民乐县博物馆2025年预算公开情况说明

目录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）做好馆藏文物的收藏、研究和展览工作；

（二）做好社会流散文物的征集和鉴定工作；

（三）配合县文物局对县境内的地上地下的古文化遗址、古墓葬合理保护；

（四）承担学术研究，开展馆际之间交流展览；

（五）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

民乐县博物馆是民乐县文体广电和旅游局下属的事业单位，核定编制6个，现有在职职工5人，馆长1名，副馆长1名；男4名，女1名，中共党员5名。本单位无内设机构。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算92.76万元，比2024年预算增加5.55万元，增长6.4%，增长（减少）的主要原因是人员工资增加，包括：一般公共预算收入92.76万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算92.76万元。其中，当年财政拨款92.76万元，比2024年预算增加（减少）5.55万元，增长（下降）6.4%，增长（下降）的主要原因是人员工资增加，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出92.76万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出92.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出92.76万元，比2024年预算增加5.55万元，增长6.4%，增长的主要原因是增员增资。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）的主要原因是经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3。保障运转经费项目0个，主要是项目1、项目2、项目3。其他项目0个，主要是项目1、项目2、项目3。

五、部门（单位）“三公未配对的括号或引号！经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

4.培训费0.5万元，比2024年预算持平

5.会议费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

    6.“三公”经费预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 11.32万元，比2024年预算增加3.7 万元，增长48.5 %，增长的主要原因是人员增加，公用经费增加，其中：办公费3.8万元、印刷费0.56万元、差旅费0.6万元、办公用房电费水费2.81万元、劳务费2.12万元，其他费用1.43万元。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为196.3万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门（单位）涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

2025年本部门（单位）未安排项目支出。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无部门管理转移支付，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。包括本部门（单位）组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

    （二）2025年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2025年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元。其中：涉及一般公共预算项目0个，涉及财政支出0 万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门及所属0个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。