民乐县住房和城乡建设局2025年决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

无。

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，拟定全县城市建设、村镇建设、房屋建筑、市政公用事业发展战略、中长期规划、计划及规范性文件，并指导实施。

2.管理全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政测量工作；负责城市总体规划和城镇体系规划的制定与报批；参与土地利用总体规划的审查。

3.建立工程建设标准体系。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；监督指导各类工程建设标准及定额的实施。

4.指导全县村镇规划建设工作。负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设和重点镇的建设等工作。

5.承担房屋建筑和市政基础设施工程综合管理责任。负责限额以内的房屋建筑工程和市政基础设施工程项目开工报告审批、竣工决算审查、竣工验收备案等工作。

6.监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作；负责拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；指导全县建筑活动；组织实施全县房屋建筑和市政基础设施工程的勘察设计、施工、监理及与其相关的材料设备采购的招标投标监管；负责有形建筑市场的监督管理工作。

7.承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。负责拟订全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策并监督实施；负责对全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全实施统一监督管理；组织和参与重大工程事故的调查处理。

8.承担推进建筑节能的责任。负责监督建设行业建筑节能政策的实施；指导重大技术引进和创新工作；指导房屋墙体材料革新工作；指导新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全县重大建筑节能项目。

9.监督国家和省、市有关抗震设防法律、法规的执行。指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防工作和旧有建筑物的抗震加固；指导城市地下空间的开发和利用。

10.负责市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市供水、燃气热力、市政设施、垃圾与污水处理、园林绿化、城市雕塑、市容环卫等工作；指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责风景名胜区的审查报批和监督管理。

11.贯彻执行国家、省、市、县关于房产管理的法律法规，拟定全县房产发展规划，主管全县住房制度改革和房产管理工作；加强城镇住房保障工作，指导和推动城镇住房建设，建立住房供应体系，负责经济适用住房、廉租住房的开发管理；负责县属范围内的房屋产权产籍管理，对各类房屋进行产权登记；负责房屋拆迁管理，依法颁发拆迁许可证，指导拆迁中的安置和补偿；负责城镇房屋安全管理，指导城镇房屋维护修缮和公房售后服务工作，负责危旧房屋的安全鉴定；负责房屋交易管理，依法办理房屋买卖、租赁、抵押、典当等交易手续，颁发《商品房预售许可证》；负责全县房地产开发企业资质和房地产开发行为的监督、管理，维护房地产开发市场秩序；负责房产咨询、房产评估、房产经纪等中介服务机构的管理，规范中介服务机构的行为；负责物业管理公司的资质和物业管理服务活动的监督管理，对住宅专项维修资金的交存、使用进行指导和监督管理；管理房产单位国有资产，保证国有资产保值增值，组织调处房产纠纷，负责城乡房屋的调查统计工作。负责有关项目资金、专项资金的监督检查和内部财务审计审核。

12.负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；负责城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；负责工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无证（照）商贩的行政处罚权；负责公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；负责城区户外广告设置、搭建临时性建筑、临时占用道路、挖掘道路等方面的审批管理。

    13.贯彻和监督执行国家、省、市、县关于人民防空的方针、政策和法规，制定全县人民防空建设规划和有关规定，并组织实施；负责人民防空工程、通信、警报的建设与管理；负责制定城市防空袭预案，人口疏散计划、战时人民防空救护、物资和水电供应以及各项保障方案，并组织实施；负责组织训练防空专业队伍；负责训练人民防空干部和技术人员，组织人民防空科学研究；负责对公民进行防空教育训练；负责管理人民防空经费物资；负责战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫，要地防空作战，并协助有关部门恢复生产和生活秩序。

14.负责县政府投资项目代建管理工作。

15.制定全县建设行业科技发展规划和技术经济政策；组织重大科技项目攻关和成果转化、推广；指导重大技术引进和创新工作。

16.承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

 1.办公室职责： 负责机关政务工作的综合协调、文电处理、文秘档案、保密保卫、新闻宣传、政务公开、对外联络及各种会议的协调筹备工作； 起草部门综合性文稿及制定机关内部规章制度； 负责党建、精神文明、建设信息、综治、组织人事、计划生育、群团等工作； 负责机关日常工作和后勤管理工作等。

2.市政工程管理股职责： 负责拟订全县市政公用事业发展规划和年度城市维护建设计划，并组织实施和督促检查计划的执行；指导监督市政工程测量、设计及施工；负责制定市政公用行业市场规划和市场行为规范；负责全县城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划的实施；负责全县道路、排水处理、公园广场等市政工程的建设；负责组织实施市政公用事业特许经营管理办法，审查获特许经营权企业的中长期发展规划，对特许经营权企业经营计划实施情况、产品和服务质量以及安全生产情况进行监督管理。

3.基本建设管理股职责：负责全县建筑市场管理、施工许可和工程竣工验收备案管理工作；负责工程建设单位的建设机构和施工企业资质申报工作；负责建筑行业科技发展规划、计划的编制实施和技术合作项目引进、建设行业教育培训工作；负责勘察设计、监理咨询行业监督和资质管理工作；负责全县旧有居住建设节能改造和新建建筑节能工作；负责对城市供水、燃气、热力、垃圾处理、污水处理的行业管理。

4.村镇建设股：研究制定全县村镇建设的发展规划并监督实施；指导农村住房建设、农村住房安全和危房、旧房改造；指导全县村镇房屋及公用基础设施的建设管理；指导村镇统一开发、综合建设和人居生态环境的改善工作；组织村镇建设试点工作，指导重点镇（村）建设；参与新农村建设工作。

5.综合财务股：负责编制局系统行政事业经费年度预、决算，并组织实施；负责系统内各类城建资金的协调办理；负责城市基础设施配套费的收取及财务处理；负责局机关及局属各单位各类财务报表汇总、上报；负责局机关财务管理和局属各单位财务内部审计等监督管理工作；负责各项资金和国有资产管理、机关财务财产管理和系统内的统计工作。负责有关项目资金、专项资金的监督检查和内部财务审计审核。

第二部分  2025年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本部门2025年度无国有资本经营支出、“三公”经费支出，故本表无数据。)

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为18833.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加4627.89万元，增长32.58%，主要原因是人员支出增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计18833.95万元，其中：财政拨款收入18833.95万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计18833.95万元，其中：基本支出415.59万元，占2.21%；项目支出18418.37万元，占97.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为18833.95万元。与上年相比，各增加4627.89万元，增长32.58%。主要原因是人员元出增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，民乐县住房和城乡建设局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障城乡社区公共设施建设、农村危房改造、重大政府投资项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

城乡社区支出支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他政府性基金债务收入安排的支出，2025年度决算数为10556.19万元，占财政拨款支出总额的64.53%，主要用于政府投资项目建设。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2474.76万元，较上年决算数减少6599.35万元，下降72.73%。主要原因是本年度重大项目资金来源为一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2474.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.98万元，占1.82%；卫生健康支出21.76万元，占0.88%标点符号重复！城乡社区支出1697.02万元，占68.57%；住房保障支出707.74万元，占28.60%；其他支出3.26万元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2266.76万元，支出决算为2474.76万元，完成年初预算的109.18%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为406.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的当年无科学技术支出项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为31.60万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的142.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为19.22万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的113.23%，决算数大于预算数的人员增加。

4．城乡社区支出年初预算数为1785.56万元，支出决算为1697.02万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于预算数的市政运行经费核减。

5．住房保障支出年初预算数为24.39万元，支出决算为707.74万元，完成年初预算的2901.92%，决算数大于预算数的主要原因是政府投资项目中保障性安居工程建设资金支出增加。

6．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是经费支出中其他支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出415.59万元。其中：

人员经费364.20万元，较上年决算数增加36.20万元，增长11.04%，主要原因是人员增加，工资社保等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、取暖补贴等。

公用经费51.39万元，较上年决算数增加25.27万元，增长96.73%，主要原因是人员增加，办公运行、差旅报销、维修维护费用等经费增加。公用经费用途办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入16359.19万元，本年支出16359.19万元，年末结转和结余0.00万元，元出具体情况如下：

1.征地和拆迁补偿支出88.00万元；

2.城乡社区公共设施支出5415.00万元；

3.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出300.00万元；

4.其他政府性基金债务收入安排的支出10556.19万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款行政单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出51.39万元，机关运行经费主要用于开支商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加25.27万元，增长96.73%，主要原因是办公设施设备购置经费、资产运行维护、信息系统运行维护支出增加等。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是暂未移交的人防用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目31个，涉及资金18418.37万元，占一般公共预算项目支出总额的97.79%。对2025年度年路灯电费、维修费及节日亮化、2025年城区污水处理厂运营费等31个项目均开展了绩效自评，共涉及资金18418.37万元。从评价情况来看，平均结果为优。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年度年路灯电费、维修费及节日亮化、2025年城区污水处理厂运营费等31个项目绩效自评结果。

1.“2025年路灯电费、维修费及节日亮化”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.96分。项目全年预算数为202.8万元，执行数为202.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：电费及维修亮化成本小于等于202.80万元，维修线路22条，保证城区路灯正常运行、并做好维修维护工作。项目绩效自评情况：优。

2.“2025年城区污水处理厂运营费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为816.11万元，执行数为816.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：污水处理质量合格率100%，为污水处理厂提供运营资金支持，保证城区污水处理厂正常运行。项目绩效自评情况：优。

其余项目绩效自评在附件中全部反映。

三、部门重点绩效评价结果

本年度部门重点绩效评价项目为校车安全服务资金项目，评价得分79分，评价等级为中。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。