2025年度民乐县乐民新城社区服务中心部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

民乐县乐民新城社区服务中心，科级建制，公益一类事业单位，在中共民乐县乐民新城社区工作委员会的领导下负责乐民新城搬迁群众的服务管理工作。核心职能如下:

(一)加强党的建设。全面落实基层党建工作责任制，学习 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策。落实县委、县政府的工作  安排。推进社区党建与单位党建、行业党建、区域党建互联互动。

(二)加强平安法治建设。负责公共安全、平安建设、法治 建设、宣传、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、综合 治理、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、社区矫正、社 情民意反映等工作。

(三)统筹区域发展。负责乐民新城内各项发展规划，对乐民新城建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出 意见建议，推动乐民新城各项事业可持续发展。

(四)组织公共服务。组织实施与搬迁群众生产生活密切相关 的社区公共服务，落实人社、民政、教育、卫生健康、科技、医保、 文化、体育、旅游、退役军人等方面的相关政策，及时回应群众诉 求，推进社区民生建设。协调、指导、推动网格化建设服务工作。

(五)实施综合管理。落实乐民新城公共管理各项任务，主动 做好组织领导、推进实施、综合协调等相关工作，推进乐民新城公共 事务管理常态化。负责生态环境保护、物业管理、殡葬管理等工作。

(六)统筹监督管理。统筹协调乐民新城内相关力量，对各 类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检 查中的事中事后监管工作。

(七)领导基层自治。以社区居委会和居民监督委员会为基 础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居 民自治机制。

(八)动员社会参与。组织辖区内部门单位、非公有制经济和 社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、 服务社区发展。组织开展志愿者服务、共驻共建共治共联等工作。

(九)依法行使县直相关部门授权或委托的行政管理和公共 管理职能。

(十)在中共民乐县乐民新城社区工作委员会的领导下和相 关部门做好乐民新城的人大、政协、统战、民族宗教、人民武装、公检法司、群团等工作。

    二、机构设置

乐民新城社区服务中心下设党政综合办公室、党建工作办公室、平安法治建设办公室、公共事务办公室、党群服务中心 、政务服务中心。下辖复兴苑、富强苑、幸福苑、圆梦苑4个社区，其中：复兴苑、富强苑、幸福苑3个社区为生态及地灾搬迁社区，圆梦苑社区为易地扶贫搬迁社区，党工委下设4个社区党委（支部），乐民新城社区现有人员37名，其中公务员2名、事业编23名、专职社区工作者12人。

第二部分  2025年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    三、支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  (备注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。)

第三部分  2025年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为97.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加97.54万元，增长100%，增长的主要原因是本单位为2025年新设立机构，上年度无对比基数。

    二、收入决算情况说明

2025年度收入合计97.54万元，其中：财政拨款收入97.54万元，占100.00%；包括：一般公共预算收入97.54万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

    三、支出决算情况说明

2025年度支出合计97.54万元，其中：一般公共服务支出97.54万元，占100.00%；

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为97.54万元。与上年相比，各增加97.54万元，增长100%，增长的主要原因是本单位为2025年新设立机构，上年度无对比基数。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，民乐县乐民新城社区服务中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障工资福利、等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行，2025年度决算数为97.54万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出97.54万元。其中：

人员经费38.97万元，较上年决算数增加38.97万元，增长100%。人员经费用途主要包括居委会副主任工资、社区工作者工资、社会保障缴费。

公用经费58.57万元，较上年决算数增加58.57万元，增长100%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、办公设备购置、维修费、委托业务费、其他交通费用。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于新设立机构,财政未保障我单位“三公”经费。

    十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出58.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、办公设备购置、维修费、委托业务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加58.57万元，增长100%，主要原因本单位属于新增单位，相比2024年，办公设施设备购置等各项经费均增加。

    十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计4.89万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.43万元。授予中小企业合同金额4.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0.00辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,涉及资金97.54万元，占总体支出的100%。从自评情况来看，本部门整体支出执行率达到了100%，占一般公共预算支出总额的100%。预算项目支出执行率达到了100%，部门整体绩效自评为“优”。部门整体绩效目标包括部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度四个指标，目标分值为100分，经过自评，8个年度指标中，按照绩效目标已全部完成，年度指标综合自评得分96分。发现的主要问题是财务管理制度健全性为基本健全，政府采购规范性为基本规范，资产管理规范性为基本规范，原因是本部门财务管理制度及政府采购、资产管理机制还需进一步更新及完善。

二、部门重点绩效评价结果

本单位无重点绩效。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。