民乐县六坝镇人民政府2026年预算公开情况说明

目 录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2026年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2026年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2026部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）研究决定本镇党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（三）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本镇的三农工作。

（五）统筹负责辖区内的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、双拥、退役军人、残疾人保障、志愿者服务、共驻共建等工作。

（六）统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、自然资源、森林草原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会做好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村级发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动。

（八）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（九）负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村组集体三资管理。

（十）按照干部管理权限，负责对本镇及村组干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

（一）党政综合办公室。负责镇机关党的建设、政府、人大、政协、纪检监察、宣传、统战（民族宗教）、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、统计、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

（二）党建工作办公室。负责基层党建工作，指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

（三）经济发展和社会事务办公室。负责制定和组织实施镇农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整、乡村建设等工作；负责申报、实施和监督镇各类项目建设；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作；负责教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、退役军人等社会事务；负责农村基层政权建设，综合协调村组社区事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建。

（四）平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）。负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷调处化解等工作，管理协调综治工作平台；统筹负责辖区内安全生产、应急处置工作，负责建立健全应急管理平战结合机制；承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）直属事业单位

（一）农业农村综合服务中心。副科级建制，核定事业编制14名，设主任1名。负责农技、农机、林业、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展动植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害，承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；负责畜牧兽医、动物疫病防控救治等工作；承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、集镇建设、全域无垃圾治理等服务工作；负责农村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区公路及其设施建设和管护工作。

（二）党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）。副科级建制，核定事业编制8名，设主任1名。负责党群服务中心的标准化、信息化建设；提供党员群众日常教育、法律、文化体育、卫生健康、就业创业、公共安全、区域共建共享等服务；负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村便民服务点建设；负责志愿者服务，新时代文明实践等工作；负责退役军人服务等工作。

（三）文化服务中心。副科级建制，核定事业编制3名，设主任1名。负责组织开展文化旅游活动，指导培训基层文艺骨干，指导村级开展文化服务工作；负责搜集、整理民间文化遗产，做好辖区内的文物保护工作；负责非物质文化遗产的管理、搜集、整理和优秀民族文化的传承普及工作；负责辖区公共文化阵地建设，管护基层公共文化设施、设备正常运转；负责文化体育旅游经济运行监测、统计工作；负责辖区内文化体育旅游、全民健身工作。

（四）综合执法队。科级建制，核定事业编制16名，设队长1名、副队长1名。负责整合辖区内执法力量和资源，以镇名义开展辖区内综合执法工作，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2026年收入预算1088.3万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2025年预算增加253.18万元，增长30.32%，增长的主要原因是本年度增加刚性项目和上年结转收入。包括：一般公共预算收入978.52万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入109.78万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算1088.3万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款978.52万元，比2025年预算增加143.4万元，增长17.17%，增长的主要原因是刚性项目支出增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出802.11万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出75.57万元；

6.卫生健康支出42.2万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出58.64万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出978.52万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出812.7万元，比2025年预算减少22.42万元，下降2.68%，下降的主要原因是在职人员调动。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算165.82万元，比2025年预算增加165.82万元，增长100%，增长的主要原因是单位自收自支人员经费及临时人员经费。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目2个，主要是项目1自收自支人员工资、项目2临时人员工资。

其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平。

2.公务接待费0.5万元，与2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），与2025年预算持平。

4.培训费0万元，比2025年预算减少0.5万元，下降100%，下降的主要原因是培训减少。

5.会议费0.5万元，与2025年预算持平。

“三公”经费预算5.5万元，与2025年预算持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费109.5万元，比2025年预算增加0.55万元，增长0.5%，增长的主要原因是工会经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年政府采购预算总额2.99万元，其中：政府采购货物预算0.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为711.58万元。其中：办公用房4365平方米，价值313.25万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值90.85万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门（单位）涉及非税收入，2026年计划征收0.05万元。其中：其他利息收入0.05万元。

（三）重点项目情况

2026年本部门年初预算安排项目支出为人员类工资，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

2025年，我镇严格按照上级预算绩效管理工作安排，全面压实工作责任、规范工作流程、强化闭环管理，实现一般公共预算、政府性基金预算、上级转移支付、专项项目及部门整体支出绩效应编尽编、应监尽监、应评尽评。全年绩效目标编报规范、运行监控到位、自评工作扎实，经综合自评，2025年度预算绩效管理自评得分为88.63分，整体运行平稳、成效明显。

（二）2026年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况

2026年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是项目1自收自支人员工资、项目2临时人员工资，涉及财政支出165.82万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出165.82万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2026年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2026年部门（单位）预算公开表

2026年部门（单位）整体绩效目标申报表

2026年项目绩效目标申报表