民乐县现代丝路田园综合体服务中心2026年部门（单位）预算公开情况说明

目 录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2026年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2026年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2026部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）加强党的建设、意识形态建设、防腐倡廉建设、精神文明建设、思想建设和自身建设。

（二）负责田园综合体的日常管理和综合服务工作。

（三）承担田园综合体内的乡村振兴、项目建设、产业发展、环境卫生、文化旅游、体育健身、科技创新、电子商务、市政设施管护维修、园林绿化、供热供水、培训教育、防灾减灾等综合协调服务职能。

（四）完成县委、县政府和六坝镇党委政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

民乐县现代丝路田园综合体服务中心是财政全额拨款事业单位，编制人数6人，在职职工4人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2026年收入预算73.31万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2025年预算减少14.59万元，减少16.59 %，减少的主要原因是单位经费支出减少财政拨款收入减少。包括：一般公共预算收入73.31万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算73.31万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款73.31万元，比2025年预算减少14.59万元，下降16.59%，下降的主要原因是单位经费支出减少财政拨款支出减少，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.农林水事务73.31万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出73.31万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出50.31万元，比2025年预算减少14.59万元，下降22.48%，下降的主要原因是工资福利支出减少（2025年8月人员减员，2025年12月人员增员）。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算23万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。 

其他项目1个，主要是现代丝路田园综合体示范区运营费用支出23万元。 

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算增加（减少） 万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.培训费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.会议费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

“三公”经费预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费4.21万元，比2025年预算持平。

七、政府采购安排情况

2026年政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房520.64平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

2026年本部门（单位）涉及非税收入，2026年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）重点项目情况

无。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况

2026年，现代丝路田园综合体服务中心严格落实县委、县政府及财政部门关于全面实施预算绩效管理的工作要求，以 "服务园区发展、提升资金效益、强化责任落实、推动乡村振兴" 为核心目标，构建"目标—执行—监控—评价—整改—应用"全链条绩效管理体系，全面覆盖单位整体支出与重点项目，绩效管理工作规范化、精细化、实效化水平显著提升。

（二）2026年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况

2026年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是项目1 ：现代丝路田园综合体示范区运营费用。涉及财政支出23万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出23万元。2026年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2026年部门（单位）预算公开表

2026年部门（单位）整体绩效目标申报表

2026年项目绩效目标申报表