民乐县顺化镇人民政府2026年部门（单位）预算公开情况说明

目 录 

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2026年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2026年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2026部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）讨论和决定本镇党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）加强党的建设。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委管理的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强经济发展。讨论决定并贯彻执行辖域内的经济和社会发展计划、预算，管理辖域内的经济发展、财政税收、招商引资、生态环境保护等工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。保护辖区内各种经济组织的合法权益。

（五）加强民生服务。负责为辖区居民和群众提供均等、优质、高效的便民服务和公共服务。负责辖区内的教育、科学、文化体育、卫生健康、旅游等各项事业的发展，做好人社、民政、医保、退役军人、物业管理等工作。

（六）加强平安法治。领导辖区内的基层治理，加强社会主义民主法治建设、社会治安综合治理。负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、消防安全、防灾减灾救灾、自然资源、森林草原湿地、防汛抗旱、社区矫正、社情民意反映等工作。负责公安、司法等工作。维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）负责辖区内的人大、政协、宣传、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统战（民族宗教）、生态环境保护、和美乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（八）负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。统筹管理和统一指挥协调上级部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1.党政综合办公室。负责镇机关的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战（民族宗教）、人才、意识形态、网信及思想政治、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、政务公开、会务、机关后勤等日常事务工作。

2.党建工作办公室。负责基层党建工作，指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化提升等工作。

3.经济发展和社会事务办公室。负责制定和组织实施镇农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督镇各类项目建设；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作；负责教育、科技、文化旅游、卫生健康、民政、社保、医保、退役军人等社会事务；负责农村基层政权建设，综合协调社区事务管理；负责生态环境保护、人居环境整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建。

4.平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）。负责辖区内的平安建设和法治建设；负责排查化解调处各类矛盾纠纷，维护社会稳定；负责人民来信来访工作；负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，配合有关部门开展森林和草原防灭火、防汛抗旱、地震和地质灾害防治等工作

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

1.农业农村综合服务中心。副科级建制，公益一类事业单位，核定事业编制10名，副科级职数1名（主任）。主要职责是：负责农技、农机、林业、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展动植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害，承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；负责畜牧兽医、动物疫病防控救治等工作；承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；承担和美乡村建设、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农村人居环境整治等服务工作；负责农村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区公路及其设施建设和管护工作。

2.党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）。副科级建制，公益一类事业单位，核定事业编制6名，副科级职数1名（主任）。主要职责是：负责教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、就业、劳动维权；负责志愿者服务，新时代文明实践等工作；负责退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务，军队离退休干部服务等工作。

3.文化服务中心。副科级建制，公益一类事业单位，核定事业编制4名，副科级职数1名（主任）。主要职责是：负责辖区内文化、旅游、体育、全民健身等工作；负责农村文化市场培育、“农家书屋”等乡村文化建设，负责文物保护、群众性文化体育活动和旅游服务工作。

4.综合执法队。科级建制，公益一类事业单位，核定事业编制15名，科级职数2名，其中队长1名（科级）、副队长1名（副科级）。主要职责是：负责宣传贯彻执行国家、省、市相关法律法规；负责镇辖区内的生态环境、文化市场、交通运输、自然资源、农业、村镇规划、殡葬管理、卫生监督、安全生产、劳动监察等方面的行政处罚、监督检查。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2026年收入预算992.1万元（详见部门（单位）预算公开表1，2），比2025年预算增加335.69万元，增长51.14%，增长的主要原因是项目支出及人员经费较上年增加。包括：一般公共预算收入867.03万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入125.07万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算992.1万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款992.1万元，比2025年预算增加335.69万元，增长51.14%，增长的主要原因是项目支出及人员经费较上年增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

  1.一般公共服务支出710.66万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出68.54万元；

6.卫生健康支出34.46万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出53.37万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出867.03万元（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出743.86万元，比2025年预算增加87.45万元，增加13.32%，增长的主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算123.17万元，比2025年预算增加123.17万元，增长100%，增长的主要原因是将2026年自收自支人员工资、临时人员工资纳入了项目支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目2个，主要是2026年自收自支人员工资、临时人员工资。

其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，主要原因是未发生因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），与上年持平。

4.培训费0.5万元，比2025年预算减少1万元，下降50%，下降的主要原因是培训减少相关费用缩减。

5.会议费0.5万元，与上年持平。

“三公”经费预算3.5万元，比2025年预算减少0.5万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费99.5万元，比2025年预算减少1.2万元，减少1.19%，减少的主要原因是商品服务支出预算进一步缩紧。

七、政府采购安排情况

2026年政府采购预算总额54万元，其中：政府采购货物预算6.4万元，政府采购工程预算37.2万元，政府采购服务预算10.4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为708.5万元。其中：办公用房2899.45平方米，价值453.6万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。无单价20万元以上的设备。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位不涉及非税收入，2026年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

2026年本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况

为提升财政资金使用效益，我镇全面强化预算绩效管理，严格落实“无绩效不预算、无绩效不安排”，构建事前绩效评估、绩效目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用“五位一体”闭环管理体系，常态化开展绩效运行监控，动态掌握执行进度，及时发现问题、督促整改，规范开展绩效自评，深入查摆短板弱项，推动问题整改到位。将绩效完成情况纳入年度考核，对预算执行率、服务保障成效等关键指标实行量化考核，考核结果与部门评价、人员奖惩直接挂钩，切实以绩效管理推动财政资金提质增效。

（二）2026年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况

2026年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是2026年自收自支人员工资、2026年临时人员工资。涉及财政支出123.17万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出123.17万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2026年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2026年部门（单位）预算公开表

2026年部门（单位）整体绩效目标申报表

2026年项目支出绩效目标申报表

2026年政府采购预算批复表