民乐县畜牧兽医工作站2026年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2026部门预算公开如下：

一、单位职责

民乐县畜牧兽医工作站主要职能为：加强党的建设、意识形态建设、反腐倡廉建设、精神文明建设、思想建设和自身建设。坚决维护党中央权威和集中统一领导，把准政治方向，坚持执行党的路线方针政策，始终做到心中有党，对党忠诚；承担制定畜牧技术推广计划、制定重大动物疫病防控技术方案、制定重点动物疫病监测及净化工作方案；负责全县畜牧兽医新品种、新技术、新成果等的引进、试验、示范推广和研究工作；负责组织开展全县重大动物疫病强制免疫，疫点、疫区、受威胁区划定，疫源分析和追踪调查，组织对受威胁区和相关区域开展易感动物的强化免疫，发生疑似重大动物疫情或者重大动物疫情确诊后的疫情处置工作；负责全县动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查，疫情预警、预报、疫情报告、疫情网络化管理等动物疫病预防和控制的技术支撑工作；负责全县动物疫苗等防疫应急物资的储备、配发、管理，对兽医专业人员，规模养殖场(户)开展动物疫病预防的技术指导，科普宣传和法规告知，加强对规模养殖场(户)防疫主体责任履行的监管，指导养殖场、养殖小区建立和完善防疫制度、防疫规程和免疫档案；负责县、镇兽医实验室管理，使其具备与职能相符的实验能力。承担动物防疫督查、免疫密度评价和免疫效果监测等工作；承担全县养殖场的规划、设计及技术服务工作；承担开展畜牧兽医技术咨询、宣传和培训工作，为养殖户提供畜牧兽医科技和信息服务；承担上级行政、业务部门下达的畜牧兽医科研项目与技术推广任务；承接省市业务部门下达的动物疫病监测、采样、送样任务；参与养殖保险、畜牧兽医产业相关调查等工作；完成县委、县政府、县农业农村局及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

民乐县畜牧兽医工作站是经民乐县机构编制委员会审定的公益一类事业单位，副科级建制，核定事业编制16名，隶属民乐县农业农村局管理，加挂民乐县动物疫病预防控制中心，民乐县畜牧技术推广站牌子，实行一套机构，三块牌子，承担公益服务职能和为行政机关行使职能提供支持保障。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年收入预算1657.24万元（详见单位预算公开表1,2），比2025年预算增加1002.6万元，增长153 %，增长的主要原因是人员工资增加及上年结转资金和提前下达专项收入，包括：一般公共预算收入688.58万元，上年结转收入713.11万元，提前下达专项资金255.55万元。

（二）支出预算

2026年支出预算1657.24万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款944.13万元，比2025年预算增加289.67万元，增长44 %，增长的主要原因是增加人员工资支出及上级提前下达资金支，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出68.02万元；

6.卫生健康支出40.34万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

13.农林水支出835.77万元

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出944.13万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出648.06万元，比2025年预算减少6.58万元，下降1 %，下降的主要原因是人员减少

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算296.07万元，比2025年预算增加296.07万元，增长100 %，增长的主要原因是增加人员有毒有害津贴、基层动物防疫人员工作补助经费、上级补助收入。刚性支出项目2个，主要是项目1、2026年有毒有害津贴20.52万元，项目2、2026年基层动物防疫人员工作补助经费20万元。上级补助支出项目2个，主要是项目1、2026年农业生态保护补助资金（草原禁牧与草畜平衡），项目2、2026年中央财政生猪调出大县奖励资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与2025年预算持平。

4.培训费0万元，与2025年预算持平。

5.会议费0万元，与2025年预算持平。

“三公”经费预算2万元，与2025年预算持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算2.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.97万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为283.11万元。其中：办公用房2580平方米，价值256.99万元。预算单位共有公务用车1辆，价值8.83万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

我单位将严格按照相关文件精神，对年度实施的各预算经费及上级转移支付项目认真开展了绩效评价工作。成立由分管领导牵头，办公室、财务、项目办等相关人员组成的绩效评价工作领导小组，对分管领域内的工作按照事前确定目标、事中监控运行、事后积极评价的方法，对各预算项目的实施进行了全程监管。结合下乡监督检查、技术指导、考核验收等工作的开展，对服务对象、各养殖场（户）就预算项目的实施的满意度开展了调查，促进了我县畜牧的持续健康平稳的发展。

（二）2026年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2026年单位预算纳入绩效目标管理的二级项目0个。2026年本单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2026年单位预算公开表

2026年单位整体绩效目标申报表

2026年项目绩效目标申报表

2026年政府采购预算批复