民乐县住房保障服务中心2026年部门（单位）预算公开情况说明

目 录 

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2026年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2026年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2026部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、县关于房产管理的法律法规，拟定全县房产发展规划，主管全县住房制度改革和房产管理工作；2.加强城镇住房保障工作，指导和推动城镇住房建设，建立住房供应体系，负责经济适用住房、廉租住房的开发管理；3.负责房屋征收管理，依法颁发拆迁许可证，指导征收中的安置和补偿，依法维护征收当事人合法权益；4.负责城镇房屋安全管理，指导城镇房屋维护修缮和公房售后服务工作，负责危旧房屋的安全鉴定；5.负责房屋交易管理，依法办理房屋买卖、租赁、抵押、典当等交易手续，颁发《商品房预售许可证》，规范房产交易市场行为，促进房地产市场繁荣；6.负责全县房地产开发企业资质和房地产开发行为的监督、管理，维护房地产开发市场秩序，营造健康的房地产开发市场环境；7.负责房产咨询、房产评估、房产经纪等中介服务机构的管理，规范中介服务机构的行为，维护房地产市场秩序，保障房地产活动当事人的合法权益；8.负责物业管理公司的资质和物业管理服务活动的监督管理。对住宅专项维修资金的交存、使用进行指导和监督管理。

二、机构设置

民乐县住房保障服务中心隶属于民乐县住房和城乡建设局，县住建局下属二级单位，内设五个机构，分别是财务股、住房保障服务股、物业管理服务股、市场交易股、工程建设服务股。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2026年收入预算794.94万元（详见部门（单位）预算公开表1，2），比2025年预算增加477.06万元，增长151%，增长的主要原因是人员工资、项目支出增加。包括：一般公共预算收入330.08万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入 464.86万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算 794.94万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款794.94 万元，比2025年预算增加 477.06万元，增长151%，增长的主要原因是上年结转资金和人员工资、项目支出增加，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.城乡社区事务支出794.94万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

    2026年一般公共预算支出 794.94万元（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出330.08万元，比2025年预算增加12.2万元，增长3.84%，增长（下降）的主要原因是人员社保工资增加。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算 464.86万元，比2025年预算增加464.86万元，增长（减少） 100%，增长的主要原因是上年结转项目支出增加。经济社会发展项目 2个，主要是项目1：甘肃省财政厅甘肃省住建厅关于下达2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（195万元）。

项目2：甘肃省财政厅甘肃省住建厅关于下达2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（21万元） 。

保障运转经费项目1 个，主要是项目是2026年自收自支人员工资。

其他项目 0个。 

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，比2025年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。

2.公务接待费0万元，比2025年预算减少0.4万元，下降）100%，下降的主要原因是无公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 万0元），比2025年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。

4.培训费 1万元，比2025年预算增加1 万元，增长100 %，增长的主要原因是培训会议增加，培训费支出增加。

5.会议费 0万元，比2025年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。

“三公”经费预算 1万元，比2025年预算增加1万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 18.49万元，比2025年预算减少105.49 万元，下降 85.10%，下降的主要原因是经费需求减少。

七、政府采购安排情况

2026年政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2164.35万元。共有公务用车 0辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值0 万元。2026年拟采购固定资产约0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门（单位）涉及非税收入，2026年计划征收223.55万元。主要是事业单位国有资产出租出借收入、其他政府住房基金收入，分别计划征收 20万元、203.55万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年自收自支人员工资。

项目概况：该资金主要用于支付民乐县住房保障服务中心自收自支人员2026年社保、工资、年度考核奖、取暖费等。

实施计划：2026年1—12月

项目预算金额：2026年度预算安排100.98万元

项目总体目标：保障自收自支人员工资及社保福利按时足额发放，稳定队伍、激发履职积极性，规范资金使用、提升绩效，维护人员权益与单位稳定。

（四）部门管理转移支付情况

2025年部门管理转移未安排预算未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。包括本部门（单位）组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2026年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2026年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目 1个，主要是2026年自收自支人员工资，涉及财政支出 100.98万元。其中：涉及一般公共预算项目 1个，涉及财政支出100.98 万元，政府性基金项目 0个，涉及财政支出0 万元。2026年本单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.2026年部门（单位）预算公开表

2.2026年部门（单位）整体绩效目标申报表

3.2026年项目绩效目标申报表