2022年度民乐县城市社区工作管理委员会部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

民乐县城市社区工作管理委员会内设党建办公室和司法所、综治办公室、综合办公室、计划生育办公室等。党建办公室具体职责是办理社管委管理的社区党建、精神文明、妇女、武装、联络人大等工作；司法所主要职责是协助社区开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作，指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作，并指导管理社区法律服务工作。综治办公室具体职责是办理综治、维稳、禁毒、反邪教等平安建设。综合办公室具体职责是办理原城关镇政府管理的综合治理、城市环境卫生、社会保障及社区管理服务等工作。计划生育办公室的主要职责是贯彻执行国家计划生育的政策法规，根据省市下达的人口发展规划和年度计划，会同有关部门研究制定本县中长期人口发展规划和年度计划。

二、机构设置 

民乐县城市社区工作管理委员会为参照公务员法管理的事业单位，正科级建制,下属十个社区，核定事业编制15名，科级职数6名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计均为704.51万元。与上年度相比,收入、支出总计各减少123.91万元,下降15%,社区党群服务建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计709.03万元,其中：财政拨款收704.51万元,占99.4%；国有资本经营预算财政拨款收入4.52万元，占0.6%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计709.03万元,其中：基本支出704.51万元,占99.4%；国有资本经营预算支出4.52万元,占0.6%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为709.03万元。与上年相比,各减少119.39万元,下降14.4%，主要原因社区党群服务建设资金减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款支出709.03万元,较上年决算数减少119.39万元,下降14.4%。主要原因社区党群服务建设资金减少。

1.一般公共服务支出 年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

2.外交支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

3.国防支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

4.公共安全支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

5.教育支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

6.科学技术支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

8.社会保障和就业支出 年初预算数为0万元,支出决算为34.11万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是此项费用预算在城乡社区支出中。

9.卫生健康支出 年初预算数为23.74万元,支出决算为23.74万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是此项费用预算在城乡社区支出中。

10.节能环保支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

11.城乡社区支出 年初预算数为507.58万元,支出决算为621.63万元,完成年初预算的122.47%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加导致经费增加。

12.农林水支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

13.交通运输支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

14.资源勘探工业信息等支出 年初预算数为0.91万元,支出决算为0.91万元,完成年初预算的100%,决算数较预算数持平。

15.商业服务业等支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。 

16．金融支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

17.援助其他地区支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

19.住房保障支出 年初预算数为0万元,支出决算为24.12万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是此项费用预算在城乡社区支出中。

20.粮油物资储备支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

21.国有资本经营预算支出 年初预算数为4.52万元,支出决算为4.52万元,完成年初预算的100%,决算数较预算数持平。

22.灾害防治及应急管理支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

23.其他支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

24.债务还本支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

25.债务付息支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出704.51万元。其中：人员经费563.87万元,较上年决算数增加134.68万元,增长31.38%,主要原因是本年度增加在职人员过渡期绩效奖励补贴等原因所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。

公用经费140.64万元,较上年决算数减少258.61万元,下降64.77%,主要原因是社区党群服务建设经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、物业管理费、取暖费、劳务费、公务交通补贴等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出140.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、物业管理费、维修费、会议费等支出开支。机关运行经费较上年决算数减少258.61万元，下降64.77％，主要原因是社区党群服务建设经费减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计7.61万元,其中：政府采购货物支出7.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出4.52万元,主要用于日常办公支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参照公务员法管理的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是本年未安排此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本年未安排此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是主要原因是本年未安排此项支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是主要原因是本年未安排此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本年未安排此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本年未安排此项支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,涉及资金704.51万元，占总体支出的99.4%，对2022年度国有资本经营预算支出全面开展绩效自评，涉及资金4.52万元，占总体支出的0.6%；从自评情况来看，本部门整体支出执行率达到了100%，占一般公共预算支出总额的100%。预算项目支出执行率达到了100%，部门整体绩效自评为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

附件2：(2022年民乐县城市社区工作管理委员会整体支出绩效自评表)

(三)部门绩效评价结果

部门整体绩效目标包括部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度四个指标，目标分值为100分，经过自评，26个年度指标中，按照年初绩效目标完成全部完成，年度指标综合自评得分100分。2022年我单位未对教育项目或邀请第三方开展部门评价工作。

2022年城市社区以基层党建为引领，以网格化治理为重点，以服务居民为根本，实施“党建提档、治理提质、服务提效”三大工程，顺利完成了党员教育管理、市民文明素质提升、平安社区建设、疫情防控、小区集中整治工作等工作，营造和谐稳定了社会环境，促进；县域经济社会发展高质量发展，极大提升了居民群众的满意度和获得感。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。