2023年度民乐县丰乐镇卫生院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责　　 　 　

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

1.提供公共卫生服务

（1）承担本辖区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本乡镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务 

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。  

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。          　 　 　 　

3.承担公共卫生管理 

（1）对本乡镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进镇村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。       　　 　 　

4.卫生行政管理 

（1）在县委、县政府政府和县卫健局的领导下，协助制定和实施辖区的初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡镇卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡镇内有关行业实行监督理。

二、机构设置

民乐丰乐镇卫生院成立于1958 年，现有人员编制12人，2023年实有27人， 中级职称3名，初级职称14名。内设内、外、妇、儿和中医科、护理部、药剂科、口腔科、预防保健科、B超、心电图、放射、化验等临床医技科室。

第二部分2023年度部门决算表

(报表见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件，本部门2023年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出，故决算表公开表八五数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为952.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加549.99万元,增长136.53%,主要原因是2023年业务收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计952.81万元,其中：财政拨款收入465.26万元,占48.83%；事业收入487.55万元,占51.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计952.81万元,其中：基本支出782.55万元,占82.13%；项目支出170.26万元,占17.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为465.26万元。与上年相比,各增加62.44万元,增长15.5%。主要原因是人员经费增加，人员经费主要包括基本工资、津贴补助、绩效工资、社会保障缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出465.26万元,较上年决算数增加62.44万元,增长15.5%。主要原因是人员经费增加，人员经费主要包括基本工资、津贴补助、绩效工资、社会保障缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出465.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.35万元,占3.51%；卫生健康支出434.19万元,占93.32%；住房保障支出14.72万元,占3.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.00万元,支出决算为465.26万元,完成年初预算的149.6%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.35万元,完成年初预算的%,本单位无此项目支出。

9．卫生健康支出年初预算数为311.00万元,支出决算为434.19万元,完成年初预算的139.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，人员经费主要包括基本工资、津贴补助、绩效工资、社会保障缴费。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.72万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出年初未填预算。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出295.00万元。其中：

人员经费294.89万元,较上年决算数减少64.35万元,下降17.91%,主要原因是人员经费减少，人员经费主要包括基本工资、津贴补助、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费0.11万元,较上年决算数减少43.47万元,下降99.74%,主要原因是2023年度降低基本运行成本，节省资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无“三公”经费支出，较上年决算数减少1.01万元,下降100.0%,主要原因是本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项目支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项目支出。较上年决算数减少1.01万元,下降100.0%,主要原因是本年本单位无此项目支出。

其中：

公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项目支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项目支出。较上年决算数减少1.01万元,下降100.0%,本年本单位无此项目支出。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项目支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要为普通救护车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

一是高度重视，明确职责。我单位及时召开2023年整体支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，各科室负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确绩效自评工作的责任科室、经办人员，确保自评工作有序、有效开展。

二是全面实施，有序开展。本单位无内设机构，预算总金额952.81万元，实际执行数952.81万元，预算资金全部执行完毕，项目内容涉及涉及人员工资、社会保障、基本公共卫生服务等方面。根据指标的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

二、绩效自评结果

部门整体综合评价得分95分。

（一）部门决算情况

2023年部门预算收入952.81万元，其中：一般公共预算收入465.26万元。

2023年部门预算支出952.81万元。其中：基本支出782.55万元，项目支出170.26万元。

决算与预算差异情况：2023年决算总收入952.81万元，较预算增加641.81万元，总支出952.81元，其中：基本支出782.55万元，项目支出170.26万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，在县财政局的精心指导下，紧紧围绕全县中心工作和省市县卫生工作会议确定的各项目标任务，按时完成各项指标。

（三）各项指标完成情况分析

医院内各项财务制度及内控制度制定不完善，不健全，院内无政府采购项目，部门管理完成不到位；因申请拨款拨付不及时，延后了离岗人员补贴发放时效，部门履职目标中的产出时效指标未能按时完成；党建工作开展没有安排性，无规律性，因资金及人员原因，院内人员外出培训安排不到位。

　　（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

人员补贴资金在规定时间内发放率指标值100%，实际完成95%，主要原因是资金拨付不及时导致补贴发放拖延，延后补贴发放时效。下一步改进措施：一是继续加强业务学习。认真学习中央、省、市县政策精神，吃透文件精神。提高相关制度有效执行力；二是加强部门之间的协调配合，认真做好各项资金的管理发放工作，确保资金及时到位、专款专用，确保与绩效目标一致。

第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。