按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025部门预算公开如下：

一、部门职责

民乐县疾病预防控制中心(民乐县卫生监督所），隶属民乐县卫生健康局（民乐县疾病预防控制局)管理，成立于2023年5月，为公益一类正科级事业单位，疾病预防和综合监督是两大业务支柱，中心内设股室12个，现有在编职工31人，专业技术人员占比达到90以上。主要职责是全县疾病预防与控制、卫生检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务的业务技术指导中心。主要负责我县辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施；完成上级下达的疾病预防控制任务，负责我县辖区内疾病预防控制具体工作的管理工作和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担与监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展基本公共卫生服务工作，负责指导、督导、考核与评价；对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；负责我县地方病、慢性非传染性疾病的监测与管理；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；负责学校学生常见病、学生营养餐的监测；负责我县辖区厂矿企业职工职业健康监测及农药中毒监测。负责我县辖区公共卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生等卫生健康综合监督执法工作；开展全县卫生健康监督执法稽查、大案要案查办、业务指导和培训考核工作；承担全县卫生健康综合执法监督抽检以及有关举报投诉信访事项的调查处理工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

本单位执行行政事业单位会计制度，现有在职人员31人，退休人员26人。中心内设综合办公室、规划财务股、传染病预防控制股、医疗卫生监督监测股、免疫规划股、检验检测股、职业卫生与放射卫生监督监测股、结核病与艾滋病性病预防控制股、公共卫生安全监督监测股、地方病慢性病预防控制股、卫生行政许可法治稽查管理股、健康体检股(综合门诊部)。

（二）参照公务员法管理单位

无此项目或无此项费用发生，所以本单位该项无公开内容

（三）直属事业单位

无此项目或无此项费用发生，所以本单位该项无公开内容

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算586.32万元，比2024年预算减少42.28万元，减少6.73%，减少的主要原因是财政预算项目经费削减包括：一般公共预算收入586.32万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算586.32万元。其中，当年财政拨款586.32万元，比2024年预算减少42.28万元，下降6.73%，下降的主要原因是财政预算项目经费削减，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出586.32万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出586.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出586.32万元，比2024年预算增加减少42.28万元，下降6.73%，下降的主要原因是财政预算项目经费削减。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费7.0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.0万元），比2024年预算增加0.1万元，增长1.45%，增长的主要原因是由于近两年车辆使用年限将近，车辆严重老化，车辆维修费增加。

4.培训费1.8万元，比2024年预算减少0.9万元，下降33.3%，下降的主要原因是线上培训增加，线下培训减少。

5.会议费0万元。

6.“三公”经费预算8.96万元，比2024年预算减少0.64万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额40.3万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2042.09万元。其中：办公用房4580.76平方米，价值945万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值40.6万元。单价20万元以上的设备价值309.3万元。2025年拟采购固定资产约85万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门（单位）涉及非税收入，2025年计划征收15万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是行政执法卫生罚没收入费。

（三）重点项目情况

2025年民乐县鼠疫防治项目主要由民乐县疾控中心具体负责，辖区各医疗卫生单位承担健康教育、应急演练、应急物资储备等工作。覆盖辖区10个乡镇、6个社区、24.69万人。2025年中央下达专项支付预算10万元，全部用于鼠疫防治工作的应急物资储备、应急演练、健康教育、督导指导等工作。按照项目实施方案要求，及时高效完成了项目绩效目标申报。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。包括本部门（单位）组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

一是高度重视，明确职责。我单位及时召开2025年项目支出绩效自评工作部署会议，由中心主要负责人主持，各股室负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的股室，确保自评工作有序、有效开展。

二是全面实施，有序开展。中心内设机构12个全部纳入绩效评价，项目资金全部执行完毕，项目内容检验检测、基本公共卫生、重大传染病防控等方面。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

（二）2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6.住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。