民乐县交通运输局2025年部门（单位）预算公开情况说明

目录 

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表  

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输事业发展的方针、政策、法律、法规和规定，拟定全县农村公路、交通运输中长期发展规划和年度计划，并组织实施；统筹区域、城乡交通运输协调发展。

（二）指导全县交通运输行业体制改革和交通企业管理机制创新，推进交通运输行业科技进步和信息化建设，促进交通运输业结构调整和优化，整合交通运输行业各类资源，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，推动综合交通运输体系建设。

（三）负责全县交通运输基础设施建设项目初步设计的论证、评审、报批等前期工作；指导和监督项目建设招标投标、工程施工、资金使用和工程质量，会同有关部门做好交通基础设施项目建设工程交工、竣工验收工作。

（四）指导和监督全县农村公路养护，督促指导公路和桥梁病害处治，定期对公路、桥梁、水运设施技术状况进行普查，组织协调公路和桥梁应急抢险工作。

（五）指导和监督全县农村公路路政管理，治理公路“三乱”和超限超载运输。

（六）指导和监督全县公路客运、城市公交、出租车运输、货物运输、汽车维修、从业资格培训等各类市场的行业管理；会同有关部门加强驾校管理，对县内道路运输运力投放实施宏观调控，会同有关部门制定运输价格，组织节日运输、重点物资、抢险救灾等应急运输。

（七）负责全县交通运输行政执法的指导、监督和检查，组织行业法制宣传和执法培训，主持有关听证和行政复议工作。

（八）指导全县交通战备工作，负责交通战备运输力量的动态管理、平时演练和应急动员，组织对交通战备设施的检查。

（九）指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，监督落实安全生产各项法律、法规、规章和制度，拟定并适时完善交通运输行业安全生产应急预案，组织行业安全生产的宣传教育和检查考核，会同有关部门处理安全生产事故。

（十）指导交通运输行业环境保护和节能减排工作，负责全县交通年鉴、行业统计、信息发布和发展预测工作。

（十一）负责编制部门财政预算和国有资产管理，会同有关部门监督各类专项资金的使用，组织行业财务检查和内部审计工作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

民乐县交通运输局内设办公室、规划建设股、政策法规和安全监督股3个股室，负责管理县交通运输服务中心、县交通运输综合行政执法队2个事业单位。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算1474.50万元（详见部门（单位）预算公开表1 ，2），比2024年预算减少352.02万元，减少19.27 %，减少的主要原因是2025年农村公路日常养护资金400万元纳入一般债券。一般公共预算收入1474.50万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

    2025年支出预算1474.50万元。其中，当年财政拨款1474.50万元，比2024年预算减少352.02万元，下降19.27%，下降的主要原因是2025年农村公路日常养护资金400万元纳入一般债券，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1474.50万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1156.50万元，比2024年预算减少550.02万元，下降32.23%，下降的主要原因是2025年农村公路日常养护资金纳入一般债券和人员调动。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算318万元，比2024年预算增加198万元，增长165%，增长的主要原因是基本支出2025年城市公交运营补贴调整为项目支出。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费9.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算减少0.8万元，下降7.5%，下降的主要原因是单位认真贯彻落实过紧日子的相关精神，减低维修费用。 

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.“三公”经费预算9.8万元，比2024年预算减少0.8万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费42.64万元，比2024年预算增加0.66万元，增长1.57%，增长的主要原因是所属事业单位人员增加，经费支出增加。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为175.31万元。其中：办公用房320平方米；部门及所属预算单位共有车辆3辆，价值18.98万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，计划征收64.3万元。其中：中央和省级各批准设立2个，共2个，主要是交通罚没收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入，分别计划征收63万元、1.3万元。

（三）重点项目情况

2025年农村公路日常养护经费项目，按照《甘肃省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（甘政办发〔2020〕48号）和《张掖市深化农村公路管理养护体制改革工作方案》（张政办发〔2021〕22号）、《民乐县人民政府关于印发民乐县深化农村公路管理养护体制改革工作方案的通知》规定：日常养护资金按照通车总里程筹措，县道每公里1万元，乡道每公里0.5万元，村道每公里0.3万元，省、市、县按照1∶1∶8比例承担。农村公路养护资金一般债券400万元，我县农村公路总里程为1908.731公里，其中县道249.645公里、乡道384.323公里、村道1274.763公里。

2025年农村公路日常养护经费项目，主要处治裂缝、坑洞、破碎板、露骨、沉陷，整修路肩，完善交安设施等，该项目计划在12月底完成。在施工过程中，遵循坚持实事求是的原则，严格养护施工文件的规定，做到统一标准、规范施工，保持公路经常处于畅通完好状态，达到农村公路日常养护标准。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付400万元，比2024年预算增加400万元，增长100 %，增长的主要原因是一般债券增加。

1.一般性转移支付400万元，具体项目有：2025年农村公路日常养护经费项目

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况 

2025年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。我单位及时召开2024年项目支出绩效目标申报工作布置会议，由分管财务领导主持，各单位、股室负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效申报工作的责任单位、股室，确保申报工作有序、有效开展。2024年，项目预算支出总金额2853.21万元，共涉及县级预算项目4项，共支付项目资金542.69万元；上级转移支付项目7个，预算金额2310.52万元。明确了开支范围 ，按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施，2024年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了交通运输体制重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益，持续深化系统行风建设，农村公路建设和养护工作稳步推进，强化巩固拓展学习贯彻脱贫攻坚成果，使公共服务便捷优质，促进交通运输事业稳中向好发展。资金管理实行专人管理、专款专用，任何人不得挪用、挤占和改变资金用途。项目资金拨付进度严格按照合同约定，所有资金拨付一律实行转账结算，严禁现金支付。

（二）2025年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2025年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目2个，主要是项目1城市公交运营补贴项目、项目2为民办实事项目（残疾人、老年卡补贴），涉及财政支出318万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出318万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。