目 录 

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

民乐县城市社区工作管理委员会内设综合办公室、党建办公室、公共管理和服务办公室、公共事务办公室、社会治安综合治理中心、社区服务中心。综合办公室负责政务、会务、“文电、机要、保密、网络安全和信息化、档案、财务、统计等日常事务以及重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作;负责人大、政协、纪检监察、群团等工作。党建办公室负责党工委、社区基层党建方面的方针政策和党内法规的宣传贯彻落实;负责党建工作的指导协调、考评、党支部建设标准化、党内统计、党建示范点创建、干部教育管理等工作;负责组织人事、机构编制、宣传、意识形态、精神文明、统战、民族宗教等工作。公共事务办公室负责拟订社区建设和社区服务发展规划，并组织实施;负责组织公共服务和指导基层自治等工作;负责生态环境保护、退役军人事务、卫生健康、文化、科技、体育等工作;负责落实社保、医保、住房、残疾、民政救助等基本民生保障工作;指导、推进社区居委会开展社区自治和社区服务工作;负责引导规范业主委员会和物业服务企业依法有序运行，组织培育社会力量参与社区治理工作;负责社会组织的培育、指导和社区服务等工作。公共安全办公室负责法治建设、平安建设、安全生产、消防安全、突发性事件应对、民事纠纷调处以及重大群体性矛盾调处;开展安全教育、法制宣传教育、国家安全宣传教育等工作。政务服务中心。负责制定并组织实施政务服务中心规章制度、管理办法;提供便民服务政策咨询，协调受理、办理和代理各类服务事项;负责开展医保、养老及其他社会保险、社区困难人员生活保障、五保供养、孤残救助等社会保障服务工作。社会治安综合治理中心。负责对社区治安综合治理开展调查研究；组织协调社会治安防控体系建设，协调推动实有人人口、特殊人群和社会组织等社会治安防控网建设工作；组织开展多元矛盾纠纷调解体系建设，开展矛盾纠纷化解和信访办理工作，协调、指导、推动网格化服务管理、规范化建设工作;做好平安建设和法治建设宣传教育工作，开展平安社区、平安家庭、平安单位等基层平安细胞工程创建工作;推动综治信息化建设，组织开展主动创稳工作，加强重点人群管控与服务，维护辖区社会稳定。

二、机构设置

民乐县城市社区工作管理委员会为正科级建制,下属10个社区，现有干部职工41人，其中行政编制9人，事业编制32人。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算1529.69万元，比2024年预算增加305.57万元，增长25%，增长的主要原因是人员工资标准调整。包括：一般公共预算收入1529.69万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算1529.69万元。其中，当年财政拨款1529.69万元，比2024年预算增加305.57万元，增长25%，增长的主要原因是人员工资标准调整，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.城乡社区支出1529.69万元；

9.资源勘探工业信息等支出0万元；

10.住房保障支出0万元；

11.粮油物资储备支出0万元；

12.国有资本经营预算支出4.52万元；

13.其他支出0万元；

14.转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1529.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1529.69万元，比2024年预算增加305.57万元，增长25%，增长的主要原因是人员工资标准调整。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长（减少）0%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目0个。

其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.培训费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.会议费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.“三公”经费预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费57.48万元，比2024年预算减少17.99万元，减少23%，增长的主要原因是办公经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额210万元，其中：政府采购货物预算150万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为612.36万元。其中：办公用房1529.69平方米，价值600.12万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。）

（二）非税收入情况

2025年本部门（单位）未涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年度北街社区办公场地租赁费

立项依据：《关于加强和改善城市基层的建设工作的实施意见》民发（2020）19号；《关于申请解决北街社区办公场地租金的请示》（民社管字（2020）40号）

主管预算部门：民乐县城市社区工作管理委员会

项目实施主体：民乐县北街社区

项目绩效目标：将实现党群服务中心一体化办公，社保、民生、计生、信访等8个窗口23项业务对外开放，有效提高行政办事效率、方便群众办事，推动服务型社区建设。

项目资金总额：6万元

项目实施周期：2025年度

预期总体目标：将实现北街社区党群服务中心一体化办公，社保、民生、计生、信访等8个窗口23项业务对外开放，有效提高行政办事效率、方便群众办事，推动服务型社区建设。

项目概况：根据《关于加强和改善城市基层的建设工作的实施意见》民发（2020）19号文件要求，按照功能健全、资源共享、布局合理、特色鲜明的原则，抓好社区软硬件配备，加大社区活动阵地、服务场所建设投入力度，全面落实社区综合服务设施面积不低于30m/百户、社区活动场所不低于200 m²的要求，民政、自然资源、住建等相关部门要严把关口，保障落实到位。整合党建、政务和社会服务等资源，统筹建设布局合理、功能完备、互联互通的党群服务中心，统一设置"XXX 社区党群服务中心”标识，提升社区场所阵地服务承载能力。

《关于申请解决北街社区办公场地租金的请示》（民社管字（2020）40号），按照公租房管理有关规定，北街社区使用民泽园5号楼1号—4号商铺590平米，每年需向县住房保障服务中心缴纳房屋年租金6.372万元。经社管委与县住房保障服务中心协商，每年支付6万元。该项目实施将实现北街社区党群服务中心一体化办公，社保、民生、计生、信访等8个窗口23项业务对外开放，有效提高行政办事效率、方便群众办事，推动服务型社区建设。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付0万元，比2024年预算增加0万元，增长0，增长（下降）0%。（未安排预算，部门管理转移支付表为空表。）

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增长（减少）0，增长（下降）0%。（未安排预算，部门管理转移支付表为空表。）

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,本部门对2025年度部门（单位）整体绩效全面开展自评,收入预算涉及资金1529.69万元，支出预算涉及资金1529.69万元。从自评情况来看，本部门整体支出执行率达到100%，其中一般公共预算支出1529.69万元，占整体支出的100%，部门整体绩效自评为“优”。部门整体绩效目标包括部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度四个指标，目标分值为100分，经过自评，28个三级指标，综合自评得分90分。部门（单位）整体绩效自评结果将运用于本年度预算执行中。

（二）2025年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2025年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，主要是居委会主任工资、专职社区工作者工资、84名社区工作者工资、十社区工作经费、北街社区办公场地租赁费涉及财政支出1529.69万元。其中：涉及一般公共预算项目5个，涉及财政支出1529.69万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。