2023年度民乐县中医医院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务工作；

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策，实施中医药和中西医结合发展战略、规划；

3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医药和中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理；

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施；

7.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；

8.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作；

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

10.承担县委、县政府及县卫生健康局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

民乐县中医院成立于1981年6月，是一所集医疗、预防、保健、急救、教学、科研为一体的综合性“二级甲等”中医医院，先后被命名为“全国示范中医医院”和“全国卫生系统先进集体”，是“中国卒中中心”联盟成员单位、甘肃省“卒中防治中心”，甘肃省胸痛中心联盟建设单位并通过中国胸痛中心资格审核、甘肃省Ⅲ级“创伤中心”，2020年7月建成全县首家高标准核酸检测实验室。医院总占地面积100亩，总建筑面积3万平方米，编制床位499张。现有职工429人，其中甘肃省基层名中医3人，张掖市专业技术拔尖人才3人，张掖市名中医1名，民乐县名医2人，正高职称5人，副高职称36人，中级职称73人。设有呼吸消化内科、心血管内科、骨伤科等22个临床科室，放射科、检验科、病理科等6个医技科室，院办室、医务科、护理部等13个职能科室，心内科、骨伤科为省级重点专科，针灸科为市级重点专科。

本单位属公共卫生事业单位，隶属民乐县卫生健康局管理，二级预算单位。核定事业编制160名，实际占用160名。(其中：管理岗位8名，专业技术岗位144名，工勤技能岗位8名)。核定正科级领导职数3名，副科级领导职数5名。

第二部分 2023年度部门决算表

(报表见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件，本部门2023年度无国有资本经营收入和国有资本经营安排的支出，也没有“三公”经费收入和支出，故决算公开表八、九无数据。）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10515.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少2586.69万元，下降19.74%，，主要原因是2023年新增民乐县中医医院医疗救治综合能力提升项目工程。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10515.27万元，其中：财政拨款收入431.42万元，占4.10%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入10083.85万元，占95.90%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10515.27万元，其中：基本支出10083.85万元，占95.90%；项目支出431.42万元，占4.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为431.42万元。与上年相比，各减少3624.18万元，下降89.36%。主要原因是财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出431.42万元，较上年决算数减少224.18万元，下降34.19%。主要原因是财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出431.42万元，主要用于以下方面：卫生健康支出431.42万元，占100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为431.42万元，支出决算为431.42万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1.卫生健康支出年初预算数为431.42万元，支出决算为431.42万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：

人员经费0.00万元，较上年决算数减少17.5万元，下降100.0%，主要原因是本年没有人员经费预算。

公用经费0.00万元，较上年决算数减少638.1万元，下降100.0%，主要原因是调整财政拨款项目名称。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0，其中：外事接待批次0，人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数减少0.0万元，下降0%，本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降%，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于通勤用车，单价100万元(含)以上设备15台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金588.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“床位补助资金”“公立医院取消药品加成县级补助”“公立医院取消药品加成省级补助”“省级中医特色优势专科建设项目补助资金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出588.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，本单位预算支出项目2个，当年财政拨款床位补助资金480万元，全年支出410.43万元，执行率85.5%。通过自评，有1个项目结果为“良”；公立医院取消药品加成县级补助20.1万元；全年未执行，执行率0%。2023年，本单位省对市县转移支付2项，当年各级财政预算共安排88.5万元，其中：省级预算安排88.5万元；全年未执行，执行率0%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“床位补助资金”“公立医院取消药品加成县级补助”“公立医院取消药品加成省级补助”“省级中医特色优势专科建设项目补助资金”等4个项目绩效自评结果。

1.“床位补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为480万元，执行数为410.43万元，完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况：2023年床位补助资金480万元，全年执行410.43万元，执行率85.5%；其中：偿还财政局借款300万元，支付债券利息110.43万元。发现的主要问题及原因：财政补助资金未及时到位。下一步改进措施：强化组织领导，靠实目标责任。“床位补助资金”项目绩效自评情况：我院床位补贴直接受益20余万人次，共开展新技术9项，开展各类新技术手术4000余例，查房800余人次，手术示教150余次，共培训专业技术人员1200人次，2023年实际新增设备6套，超出目标值200%；年初手术例数目标值3000例，2023年完成手术4000例，超出目标值33.33%。年内新增设备合格率100%，设备维修率低于10%，设备使用率100%。

2.“公立医院取消药品加成县级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为20.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是年初住院人次目标值16000人，2023年实际年住院人次18485人次；二是县级公立医院服务能力提升，群众就医经济负担降低，年内均完成指标任务。发现的主要问题及原因：财政补助资金未及时到位。下一步改进措施：在加强组织领导，靠实工作责任的基础上，进一步健全完善了目标责任考核机制，将政府考核及上级主管部门考核的责任目标分解到各科室进行目标量化，医院与科室签订了目标责任书，通过细化量化工作任务，确保各项工作有人抓、有人管、有落实，为完成全年工作夯实了基础“公立医院取消药品加成县级补助”项目绩效自评情况：年内新设备应用率100%，医废规范化处理合格率98.25%，大型设备单机成本收益率35.26%，目标人群生活方式持续改善率92.35%，长效管理机制健全，年内均达到目标值。年内患者满意度98.26%，职工满意度96.54%，年内均达到目标值。

3.“公立医院取消药品加成省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为28.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是年初门诊人次目标值180000人，2023年实际年门诊人次220633次，超出目标22.5%；；二是年内患者满意度98.26%，职工满意度96.54%，年内均达到目标值。发现的主要问题及原因：是财政补助资金未及时到位。下一步改进措施：一是人才队伍需进一步加强，部分学科建设缺乏带头人，专科特色无法开展。二是医院综合医院医疗水平发展需进一步做强做大。“公立医院取消药品加成省级补助”项目绩效自评情况：当年各级财政预算共安排28.5万元，其中：省级预算安排28.5万元；全年未执行，执行率0%。通过自评结果为“良”。

4.“省级中医特色优势专科建设项目补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是年初门诊人次目标值180000人，2023年实际年门诊人次220633次，超出目标22.5%；；二是年内患者满意度98.26%，职工满意度96.54%，年内均达到目标值。发现的主要问题及原因：财政补助资金未及时到位。下一步改进措施：一是人才队伍需进一步加强，部分学科建设缺乏带头人，专科特色无法开展。二是医院综合医院医疗水平发展需进一步做强做大。“省级中医特色优势专科建设项目补助资金”项目绩效自评情况：当年各级财政预算共安排60万元，其中：省级预算安排60万元；全年未执行，执行率0%。通过自评，结果为“良”。

三、部门绩效评价结果

（1）强化组织领导，靠实目标责任。在加强组织领导，靠实工作责任的基础上，进一步健全完善了目标责任考核机制，将政府考核及上级主管部门考核的责任目标分解到各科室进行目标量化，医院与科室签订了目标责任书，通过细化量化工作任务，确保各项工作有人抓、有人管、有落实，为完成全年工作夯实了基础。

（2）将医疗质量的核心制度执行情况纳入医疗质量考核体系；加大继续医学教育和业务培训力度，积极开展“岗位练兵”和“技术比武”活动。

（3）各项管理制度、薪酬制度、人事管理等工作进行了完善和补充。

（4）成功开展了冠状动脉造影、冠状动脉支架植入、室上性心动过速射频消融、先心病介入封堵、腔静脉滤器植入、肝癌肝动脉栓塞、子宫肌瘤动脉栓塞等手术。

第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。