目录 

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责全县统计工作，认真贯彻国家统计政策、规划，基本统计制度和统计标准，确保统计数据真实、准确、及时。拟定全县统计改革建设规划和部门规章。

（二）组织实施国家及省、市国民经济核算制度。组织开展投入产出调查，核算全县国民经济生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

（三）研究制定重大国情国力普查方案及工作计划，组织实施全县国情国力普查，分析研究、开发公布普查资料，提供有关县情、县力方面的统计数据。

（四）组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及交通运输、邮政和仓储业、计算机服务业、软件业、科学研究和技术服务业等的统计调查;收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、教育、卫生、公共组织社会保障和社会组织等全县性基本统计数据。

（五）组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理并提供有关统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度；组织对全县经济发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）审批部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（八）指导全县统计专业技术队伍建设；会同有关部门负责全县统计专业资格考试和从业资格认定工作；组织全县统计专业岗位培训。

（九）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导全县统计信息化系统建设。

（十）贯彻落实《统计法》，对全县统计部门进行统计执法检查，及时查处违反《统计法》的行为。

（十一）承办县委、县政府和省、市统计局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

民乐县统计局属县政府职能部门，局下设办公室、综合股、城市统计股、农村统计股、统计执法队等5个行政股室。

共核定编制16名，其中：行政编制6名；行政工勤人员编制1名；事业编制9名。现实有行政人员5人，行政工勤人员1人，事业人员9人。另外，省统计局核定我局物价调查事业编制2人，聘用5人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

局二级事业单位为民乐县城市物价调查大队（民乐县普查中心）。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算272.68万元，比2024年预算增加19.52万元，增长7.7 %，增长的主要原因是新调入3名人员，人员工资福利支出增加，另外公用经费按照人均13200元预算，公用经费增加包括：一般公共预算收入272.68万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算272.68 万元。其中，当年财政拨款 272.68万元，比2024年预算增加19.52万元，增长7.7%，增长的主要原因是新调入3名人员，人员工资福利支出增加，另外公用经费按照人均13200元预算，公用经费增加，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出272.68万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出272.68万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出272.68万元，比2024年预算增加19.52万元，增长7.7%，增长的主要原因是新调入3名人员，人员工资福利支出增加，另外公用经费按照人均13200元预算，公用经费增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目0个。

其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0.35万元，比2024年预算（减少）0.05万元，（下降）12.5%，（下降）的主要原因是严格落实中央八项规定，过紧日子的要求。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.培训费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.会议费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.“三公”经费预算0.35万元，比2024年预算（减少）0.05万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费78.54万元，比2024年预算（减少）5.46万元，（下降）6.5%，（下降）的主要原因是2025年严格执行零基础预算，压减公用经费，预算经费减少10.3万元，另外第五次全国经济普查结束，机关运行费缩减。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额38万元，其中：政府采购货物预算38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为196.31万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

    2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

    2025年本部门（单位）涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

2025年预算中实行绩效目标管理的项目4个，涉及县级财政拨款57.95万元。

（四）部门管理转移支付情况

    2025年，部门管理转移支付0万元，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

   2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。本部门在2025年预算编制中，均按照要求所有部门预算项目设定绩效目标，明确将整体支出绩效目标与项目支出绩效目标纳入预算公开表，公开率100%，所有支出实行绩效目标管理。编列的4个项目均纳入绩效目标管理，涉及金额57.95万元。严格实行绩效运行跟踪监控，确保资金效益，涵盖项目目标，资金使用，效益评估等环节。绩效管理呈现全面覆盖、动态监控的特点，但需要进一步解决人才短缺、结果应用不足等深层次问题。

    （二）2025年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2025年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，主要是项目1统计年鉴印刷费3.5万元、项目2劳动工资调查工作经费9万元、项目3城乡一体化调查经费31.6万元、项目4统计内网专项网络改造经费13.85万元，涉及财政支出 57.95万元。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及财政支出57.95万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。