2025年度民乐县交通运输局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

民乐县交通运输局贯彻落实党中央和省市县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策、法律、法规；承担全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县公路建设中长期发展规划和年度计划，并组织实施；统筹推进公路发展规划与城乡建设规划和其他运输方式协调发展。

2.指导全县交通运输行业有关体制改革工作；拟订全县交通现代物流业发展规划，推进交通运输物流服务体系建设；负责交通运输行业信用体系建设，建立信用奖惩联动机制。

3.负责全县公路建设市场监督管理；组织实施公路建设项目工可编制、勘查设计、报批等前期工作；监督和指导公路建设项目的施工许可、招标投标、工程监理、工程施工、技术标准和质量安全监督管理等工作；会同有关部门组织工程项目交（竣）工验收工作。

4.负责全县公路养护管理的监督和技术指导，并建立目标责任考核机制；督促和指导公路巡查和公路、公路桥梁、公路隧道定期检测和技术状况评定，组织协调修复公路损坏和排除危险路段隐患；负责编制公路大中修工程项目和日常养护年度计划，建立健全公路养护质量检查、考核和评定制度；负责制定地震、泥石流、雨雪冰冻灾害等损毁公路的突发事件应急预案，并组织实施应急抢险工作。

5.监督和指导全县公路的保护工作；会同有关部门建立联合执法工作机制，开展治理公路“三乱”和超限超载运输工作。

6.负责全县道路运输市场监督管理；监督和指导全县道路客货运输、出租汽车、城市公交及运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业管理；会同有关部门制定运输价格并监督管理；组织协调重点物资和紧急客货运输；负责制定交通事故、自然灾害以及其他突发事件的道路运输应急预案，并组织实施应急保障；负责渔船检验和监督管理工作。

7.监督和指导全县交通运输综合行政执法和队伍建设；负责交通运输行政执法监督检查、行政复议和行政诉讼工作；组织交通法制宣传教育和执法培训；负责交通运输职能转变和行政审批制度改革等工作。

8.指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作；监督和指导有关安全生产和应急处置体系建设；负责道路运输和公路工程安全生产监督管理，依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查；组织开展交通运输应急知识的宣传普及活动，会同有关部门参与有关事故的调查处理。

9.监督和指导全县交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作；负责全县交通运输行业统计、交通量调查、信息发布工作；指导全县交通运输行业新技术、新材料、新工艺、新设备的推广及应用。

10.负责全县交通建设资金的筹融资工作，提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关政策建议；组织编制交通运输部门财政预算、决算报告并监督执行，管理行业国有资产和国有资本；会同有关部门监督各类专项资金的使用，组织实施行业财务监督检查和内部审计工作。

11.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

12.职能转变。加强、优化、统筹全县交通运输部门深化“放管服”改革，加快职能转变，提升交通运输治理能力建设。

12.1深入推进简政放权。在全面规范现有行政许可事项的基础上，结合全县经济社会发展和交通运输管理现状，按照方便服务群众、规范市场监管的原则，科学设置交通运输公路建设和运输市场准入门槛，优化行政审批程序环节，减少前置审批条件，充分释放市场主体发展活力和创造力，切实增强交通运输发展的内生动力。

12.2创新管理体制机制。强化综合管理和协调职能，大力推行“双随机、一公开”监管方式，加强事中事后监管，推进交通运输市场监管程序化、规范化、制度化，切实提升监管效能，为各类交通运输市场主体营造公平竞争的发展环境。

二、机构设置

民乐县交通运输局行政编制6名。部门领导职数3名（局长1名、副局长2名）。暂保留机关后勤事业编制1名。县交通运输局所属事业单位设置、职责和编制事项另行规定。　 　 　

民乐县交通运输局内设股室：

办公室。负责组织协调机关日常工作；承担重要文件、综合性文稿起草、会务、机要、保密、党务、政务督办等工作；负责干部管理、职称评聘、新闻宣传、政务公开、编写史志、建议提案办理和机关后勤保障等工作。参与全县交通建设资金的筹融资工作，提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关政策建议；负责编制交通运输部门财政预算、决算报告并监督执行，管理行业国有资产和国有资本；会同有关部门监督各类专项资金的使用，组织实施行业财务监督检查和内部审计工作。

规划建设股（公路管理股）。牵头负责会同有关部门编制全县公路建设中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全县公路建设市场监督管理；组织实施公路建设项目工可编制、勘查设计、报批等前期工作；监督和指导公路建设项目的施工许可、招标投标、工程监理、工程施工、技术标准和质量安全监督管理等工作；会同有关部门组织工程项目交（竣）工验收工作；监督管理全县交通运输行业环境保护、节能减排、技术开发推广及应用和信息化建设工作；负责交通运输行业信用体系建设。承担全县公路养护管理的监督和技术指导，并建立目标责任考核机制；督促和指导公路巡查和公路、公路桥梁、公路隧道定期检测和技术状况评定，组织协调修复公路损坏和排除危险路段隐患；负责编制公路大中修工程项目和日常养护年度计划，建立健全公路养护质量检查、考核和评定制度；负责制定地震、泥石流、雨雪冰冻灾害等损毁公路的突发事件应急预案，并组织实施应急抢险工作；负责全县交通运输行业统计、交通量调查、信息发布和公路养护新技术、新材料、新工艺、新设备的推广及应用工作。

政策法规股(安全监督股)。监督和指导全县交通运输综合行政执法和队伍建设；负责交通运输行政执法监督检查、行政复议和行政诉讼工作；组织交通法制宣传教育、执法培训和行政审批制度改革等工作。负责全县道路运输市场监督管理；拟订全县交通现代物流业发展规划，推进交通运输物流服务体系建设；监督和指导协调重点物资和紧急客货运输；负责制定交通事故、自然灾害以及其他突发事件的道路运输应急预案，并组织实施应急保障；负责渔船检验和监督管理工作。指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作；监督和指导有关安全生产和应急处置体系建设；负责道路运输和公路工程安全生产监督管理，依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查；组织开展交通运输应急知识的宣传普及活动，会同有关部门参与有关事故的调查处理；承担全县公路交通、道路运输突发事件应急值守和应急信息的报送、信息发布等工作。

第二部分  2025年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为7393.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加3498.36万元，增长89.82%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加，项目建设增加，故财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7393.08万元，其中：财政拨款收入7393.08万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7393.08万元，其中：基本支出1464.55万元，占19.81%；项目支出5928.53万元，占80.19%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为7393.08万元。与上年相比，各增加3498.36万元，增长89.82%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加、项目建设增加，故财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5869.08万元，较上年决算数增加1974.36万元，增长50.69%。主要原因是项目建设增加，故财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5869.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.89万元，占0.68%；卫生健康支出20.56万元，占0.35%；交通运输支出5783.39万元，占98.54%；住房保障支出25.24万元，占0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1474.49万元，支出决算为5869.08万元，完成年初预算的398.04%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为37.35万元，支出决算为39.89万元，完成年初预算的106.80%，决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员1人，故决算数增加。

2．卫生健康支出年初预算数为30.96万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的66.43%，决算数小于预算数的主要原因是根据张掖市医疗保障局关于印刷《张掖市职工基本医疗保险参保缴费信息管理经办规程（试行）的通知》（张医保发〔2025〕16号）文件要求，退休人员缴费25年（即300个月）的，退休后不再缴纳职工基本医疗保险费，故决算数小于预算数。

3．交通运输支出年初预算数为1379.35万元，支出决算为5783.39万元，完成年初预算的419.28%，决算数大于预算数的主要原因是项目建设增加，故财政拨款增加。

4．住房保障支出年初预算数为26.84万元，支出决算为25.24万元，完成年初预算的94.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，故决算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1464.55万元。其中：

人员经费1224.51万元，较上年决算数增加327.86万元，增长36.57%，主要原因是会计科目调整，决算数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费240.04万元，较上年决算数增加95.18万元，增长65.70%，主要原因是会计科目调整，故决算数增加，公用经费用途主要包括办公费、取暖费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1524.00万元，本年支出1524.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度没有使用“三公”经费预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2025年度本单位没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2025年度本单位没有因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2025年度本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2025年度本单位没有公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2025年度本单位没有公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2025年度本单位没有公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出240.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加95.18万元，增长65.70%，主要原因是会计科目调整，故决算数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计10.34万元，其中：政府采购货物支出4.82万元、政府采购服务支出5.52万元。授予中小企业合同金额10.34万元，占政府采购支出总额100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目10个，涉及资金5828.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度 2021年自然村、2022年养护维修等22个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1524万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2024年村道安全生命防护项目”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出228万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，2025年交通运输局项目完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障和推进了交通运输体制重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益，持续深化系统行风建设，农村公路建设和养护工作稳步推进，促进交通运输事业稳中向好发展。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映农村养护维修工程、安全生命防护工程、S591线民乐县城至民联至平坡道路改建项目等10个项目绩效自评结果。

1.“农村公路养护维修项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为472.9万元，执行数为472.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高公路运输效率，保障当地农副产品的运输，促进当地经济发展；二是改善了人民的出行、生产环境，对农村经济发展起着至关重要的作用。发现的主要问题及原因：农村公路养护维修项目上级补助资金少，缺口大。下一步改进措施：及时同县级财政部门协调衔接，争取县级配套资金划拨到位。农村公路养护维修项目绩效自评情况：通过自评，结果为“优”。

2.“安全生命防护工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为368.34万元万元，执行数为368.34万元万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了公路运输效率，促进当地经济发展；二是改善了人民的出行、生产环境，对农村经济发展起着至关重要的作用。发现的主要问题及原因：安全生命防护工程项目上级补助资金少，缺口大。下一步改进措施：及时同县级财政部门协调衔接，争取县级配套资金划拨到位。安全生命防护工程项目绩效自评情况：通过自评，结果为“优”。

3.“危桥改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为337.23万元，执行数为337.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了人民的出行、生产环境，对农村经济发展起着至关重要的作用。发现的主要问题及原因：危桥改造项目上级补助资金少，缺口大。下一步改进措施：及时同县级财政部门协调衔接，争取县级配套资金划拨到位。危桥改造项目工程绩效自评情况：通过自评，结果为“优”。

4.“自然村（组）道路项目工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为93.04万元，执行数为93.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高公路运输效率，保障当地农副产品的运输，促进当地经济发展；二是改善了人民的出行、生产环境，对农村经济发展起着至关重要的作用。发现的主要问题及原因：农村公路建设项目上级补助资金少，缺口大。下一步改进措施：及时同县级财政部门协调衔接，争取县级配套资金划拨到位。2024年自然村（组）道路项目工程绩效自评情况：通过自评，结果为“优”。

5.“农村客运、城市交通发展奖励资金费改税部分资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为832.62万元，执行数为832.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划完成农村客运、城市交通发展奖励资金费改税部分补助资金发放，提高了对行业服务的积极性；二是提高了出行效率，促进了当地经济发展，为广大群众的安全出行提供了保障。发现的主要问题及原因：一是发放补贴及时性不够；二是补贴不能在一个时间期内足额发放。下一步改进措施：一是年度内提前计划，积极衔接，最大化及时足额发放。2023农村客运、城市交通发展奖励资金费改税部分资金项目绩效自评情况：通过自评，结果为“优”。

6.“S591线民乐县城至民联至平坡道路改建”项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1100万元，执行数为1100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高公路运输效率，保障当地农副产品的运输，促进当地经济发展；二是改善了山民两县人民的出行、生产环境，对山民两县经济发展起着至关重要的作用。发现的主要问题及原因：民乐县城至民联至平坡道路公路建设项目上级补助资金不足，还是存在缺口资金。下一步改进措施：及时同县级财政部门协调衔接，争取县级配套资金划拨到位。S591线民乐县城至民联至平坡道路改建项目绩效自评情况：通过自评，结果为“优”。

7.“农村公路日常养护资金”项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为555.91万元，执行数为555.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高农村公路运输效率，保障当地农副产品的运输，促进当地经济发展；二是改善了人民的出行、生产环境，对农村经济发展起着至关重要的作用。发现的主要问题及原因：农村公路日常养护项目上级补助资金少，缺口大。下一步改进措施：及时同县级财政部门协调衔接，争取县级配套资金划拨到位。农村公路日常养护项目绩效自评情况：通过自评，结果为“优”

8.“城市公交车运行补助”项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为340万元，执行数为340万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划完成城市公交车运行补助发放，提高了对行业服务的积极性；二是提高了出行效率，促进了当地经济发展，为广大群众的安全出行提供了保障。发现的主要问题及原因：一是发放补贴及时性不够；二是补贴不能在一个时间期内足额发放。下一步改进措施：一是一个年度内提前计划，积极衔接，最大化及时足额发放。城市公交车运行补助项目绩效自评情况：通过自评，结果为“优”。

9.“为民办实事项目（含园区公交车）”项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为230.49万元，执行数为230.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划完成为民办实事项目（含园区公交车）补助发放，提高了对行业服务的积极性；二是提高了出行效率，促进了当地经济发展，为广大群众的安全出行提供了保障。发现的主要问题及原因：一是发放补贴及时性不够；二是补贴不能在一个时间期内足额发放。下一步改进措施：一是年度内提前计划，积极衔接，最大化及时足额发放。为民办实事项目（含园区公交车）绩效自评情况：通过自评，结果为“优”。

10.“2025年全县农村公路灾毁保险保费”项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为67.67万元，执行数为67.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划完成2025年全县农村公路灾毁保险保费项目，提高了对农村公路安全性；二是提高了出行效率，促进了当地经济发展，为广大群众的安全出行提供了保障。发现的主要问题及原因：一是项目资金及时性不够；二是项目资金不能在一个时间期内足额发放。下一步改进措施：一是一个年度内提前计划，积极衔接，最大化及时足额到位。2025年全县农村公路灾毁保险保费项目绩效自评情况：通过自评，结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

我单位重点项目，整体绩效自评结果为“优”，自评报告及评价表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2025年民乐县交通运输局决算公开表

      2.2025年民乐县交通运输局整体绩效自评报告

3.2025年民乐县交通运输局整体绩效自评表