民乐县城市管理综合执法局2024年预算公开情况说明

目 录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：

一、部门职责

根据《民乐县人民政府关于印发民乐县城市管理相对集中行政处罚权实施办法的通知》（民政发[2007]194号）第四条规定，其职能职责为：县城管执法局依法行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权，负责城区户外广告设置审批管理。

二、机构设置

（一）机关内设机构

民乐县城市管理综合执法局，隶属县政府管理，正科级建制事业单位。下设城市管理执法监察大队、环卫大队和新城区管理办公室。现有正式在编在岗人员30人（其中正科级2人，副科级6人，科员2人，管理岗3人，工勤人员17人）；机关内设7个股室（即：办公室、党群纪检办、执法监察股、执勤应急股、环卫保洁股、法制股、执法稽查监督股）。编外聘用城管协管员51名，公益性岗位人员101人，吸纳困难补助人员32人，临时人员（劳务派遣）187人，经费实行财政全额预算管理。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算2261.69万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2023年预算增加350.9万元，增长18%，增长的主要原因是人员工资增加。包括：一般公共预算收入2261.69万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算 2261.29万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款2261.29万元，比2023年预算增加350.9万元，增长18%，增长的主要原因是人员工资增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出1879.41万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出31.88万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出350万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2261.29 万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1911.29万元，比2023年预算增加132.9万元，增长7%，增长的主要原因是人员工资增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 350万元，比2023年预算增加218万元，增长165%，增长的主要原因是指标名称改变。项目1个，主要名称：垃圾无害化处理科研经费。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年持平.

4.培训费0.00万元，与2023年持平。

5.会议费0.00万元，与2023年持平。

 六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费330万元，比2023年预算增加48.81万元，增长17%，增长的主要原因是制作执法人员制式服装和标志标识。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额694万元，其中：政府采购货物预算4 万元，其他商品服务支出340万元，项目支出350万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值1841.53万元,其中：执法局下属环卫大队共有环卫作业车辆29辆，单价10万元以上通用设备1 台（套）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金未安排预算。

（二）非税收入情况

2024年本部门（单位）涉及非税收入，2024年计划预征收76万元。其中：主要是其他一般罚没款7万元、停车泊位及公共停车场费70万元。

（三）重点项目情况

项目名称：垃圾无害化处理科研经费.

项目概况:县区内生活垃圾的收集、转运、焚烧等。

立项依据:民乐县人民政府常务会2018年的27次会议

实施计划:1月-12月

项目预算金额：2024年度预算安排350万元,

预期总体目标：垃圾及时清运、处置，营造良好的城市发展环境和人居环境，完成年初目标。

（四）部门管理转移支付情况

2024年部门管理转移未安排预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营未安排预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2024年本单位预算重点项目支出绩效目标情况。2024年本单位预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要是项目垃圾无害化处理科研经费，涉及财政支出350万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.2024年部门（单位）预算公开表

2.2024年部门（单位）整体绩效目标表

3.2024年财政专项资金绩效目标表

4.民乐县2024年度政府采购预算批复表